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龙8网页版登录物资供应中心2021年预算公开目录

作者:局财务处来源:云南地矿 2021年03月02日 字体:[小 大] 点击推荐给好友

附件1:

目? 录

第一部分 龙8网页版登录物资供应中心2021年部门预算编制说明

第二部分 龙8网页版登录物资供应中心2021年部门预算表

一,财务收支预算总表

二,部门收入预算表

三,部门支出预算表

四,财政拨款收支预算总表

五,一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六,一般公共预算“三公”经费支出预算表

七,基本支出预算表(人员类,运转类公用经费项目)

八,项目支出预算表(其他运转类,特定目标类项目)

九,项目支出绩效目标表(本级下达)

十,项目支出绩效目标表(另文下达)

十一,政府性基金预算支出预算表

十二,部门政府采购预算表

十三,政府购买服务预算表

十四,省对下转移支付预算表

十五,省对下转移支付绩效目标表

十六,新增资产配置表

附件2

龙8网页版登录物资供应中心2021年部门预算编制说明

一,基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:

负责供应地质工作专用物资,设备。

机构设置情况:

本单位隶属云南省地矿局直接领导,单位设置综合办,离退办,劳人科,财务科,物业办共五个内设机构。

(三)重点工作概述

1.做好物资设备的供应工作;

2.管理服务好离退休职工;

3.做好单位职工身份管理;

4.做好本单位的基地建设维护和物业管理。

5.做好国有资产管理,确保国有资产保值增值。

6.处理与驻地党委,政府及街道社区间的相关事宜。

二,预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制0人,事业编制30人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金,单位资金保障0人。

离退休人员112人,其中: 离休2人,退休 110人。

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三,预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入408.80万元,其中:一般公共预算408.80万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加94.16万元,主要原因分析:2021年一般公共预算增加94.16万元,事业收入增加0.00万元,事业单位经营收入增加0.00万元,其他收入增加0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入408.80万元,其中:本年收入408.80万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款408.80万元(本级财力408.80万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加94.16万元,主要原因分析:2021年人员经费拨款增加71.45万元,住房公积金拨款减少1.74万元,离退休公用经费拨款减少0.44万元,离休费拨款增加24.89万元。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出408.80万元。财政拨款安排支出408.80万元,其中:基本支出408.80万元,与上年对比增加94.16万元,主要原因分析:2021年人员经费支出增加71.45万元,住房公积金支出减少1.74万元,离退休公用经费拨款支出减少0.44万元,离休费支出增加24.89万元;项目支出0.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析:本年度无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.74万元,主要用于主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元,主要用于主要用于缴纳事业人员的部分基本养老保险金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元,主要用于主要用于缴纳事业人员的部分职业年金。

资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出341.31万元,主要用于主要用于事业人员的部分工资福利支出及公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.26万元,主要用于主要用于事业人员的部分住房公积金支出。

五,省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六,政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算总额0.12万元,其中:政府采购货物预算0.12万元,政府采购服务预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元。

七,部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙8网页版登录物资供应中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少5.11万元,减少100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

龙8网页版登录物资供应中心2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,减少0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无出国经费发生。

(二)公务接待费

龙8网页版登录物资供应中心2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.86万元,减少100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:按照厉行节约原则,加强公务接待管理,努力降低公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

龙8网页版登录物资供应中心2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少4.25万元,减少100%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少4.25万元,减少100%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:按照厉行节约原则,减少公务用车运行维护费开支。

八,重点项目预算绩效目标情况

本部门无项目支出。

九,其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律,法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙8网页版登录物资供应中心2021年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比0.00,主要原因分析:我部门不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)本部门预算绩效情况说明

2021年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,对预算支出的情况进行动态管理,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

附件:物资供应中心

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